SoRiCal. Ritardi nei pagamenti. Comune di Villa San Giovanni

SoRiCal. Ritardi nei pagamenti. Comune di Villa San Giovanni

Sintesi della determina di liquidazione n. 39 del 23-03-2021 del Settore lavori pubblici - Qualita' Urbane e Ambientale.
Oggetto: 
liquidazione fattura n. vfsp 20/1293 del 01/10/2020 in favore della ditta So.Ri.Cal. - III Trimestre (luglio, agosto e settembre 2020). - SoRiCal. 

SoRiCal. Ritardi nei pagamenti. Comune di Villa San Giovanni
Il Comune di Villa San Giovanni (RC) è servito dalla Società So.Ri.Cal. SpA per la fornitura di acqua potabile mediante stipula di Convenzione nei seguenti punti di consegna:
1) Serb.Pirgo per Piale
2) Dir.Iaria
3) Dir. Per Sb.Comunale Case Alte
4) Dir. Cimitero Cannitello
5) Dir.Cimitero Villa San Giovanni
6) SB.S.TRADA
7) SB.Porticello
8) Camping Ferrito
9) Dir. AGIP
10) Concessione ENEL
11) Capoluogo
12) Sb. Piale
13) Diretta per Acciarello
14) Serbatoio Ferrito
15) Dir. Costa Viola
16) Dir. Torrente Solaro
17) Dir. Commenda

La convenzione stipulata tra So.Ri.Cal. Spa e Regione Calabria rep. n°41022 racc.11224 del 13/06/2003, attraverso la quale la suddetta Società risulta affidataria della gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili.

Con determina n. 635 del 02/10/2020 del Settore Tecnico Urbanistico, mediante la quale veniva preso impegno di spesa pari ad Euro 1.038.702,28 IVA INCLUSA sul capitolo 10940503/1, Bilancio di Previsione 2020/2022, relativamente al periodo annuale 2020 in relazione ai consumi del servizio di erogazione di acqua all’ingrosso per uso idropotabile


Considerato che per le forniture di acqua ad uso idropotabile, relative al periodo III Trimestre (luglio, agosto e settembre 2020), è stata emessa la seguente fattura, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
VFSP20/1293 del 01/10/2020 - Consumi III Trimestre 2020 - imponibile € 288.597,12 - iva 10% €28.859,71 - totale € 317.456,83.

Il Settore succitato del Comune di Villa San Giovanni
D E T E R M I N A
Di approvare e liquidare la seguente fattura n.VFSP20/1293 del 01/10/2020, per l’importo complessivo di € 317.456,83per come riepilogato nella tabella seguente, trasmessa dalla società SoRiCal spa (con nota prot. n. 24643 del 02/10/2020) in liquidazione via europa,35 catanzaro –germaneto 88100 p.iva 02559020793a, per servizio di erogazione di acqua all’ingrosso per uso idropotabile, da versare su: Banca Intesa San Paolo S.p.A. IBAN IT95V0306904404100000001156.

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